一、项目安排和资金使用基本情况

　　（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

　　2022年度，我区共收到广州市财政局转下达中央水库移民扶持基金预算为110.94万元，绩效目标任务110.94万元。

　　（二）省级分解下达预算和绩效目标情况

　　1.资金分配（资金下达、支出方向等）

　　2022年度，广州市财政局分解下达的中央水库移民扶持基金共3批次110.94万元，其中，《广州市财政局关于转下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知》（穗财环〔2021〕78号）下达38.64万元，为移民补助资金；《广州市财政局关于转下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（穗财环〔2021〕79号）下达38.13万元，为项目资金；《广州市财政局关于转下达2022年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（穗财环〔2022〕36号）下达34.17万元，为项目资金。

　　根据2022年度水库移民后期扶持项目计划安排,我区将该110.94万元用于直补资金发放38.64万元、生产开发及配套设施建设72.30万元。

　　2.绩效目标

　　我区绩效目标主要包括以下几个方面：

　　目标1：2022年5月31日前完成大中型水库移民后期扶持直补资金发放，直接有效提高水库移民人均收入，维护移民社区稳定。

　　目标2：完成1个其他产业扶持类项目。

　　目标3：截至当年底，项目资金完成率达到80%以上。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　我区按照省、市统一部署，根据《广东省水利厅广东省财政厅关于开展2022年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（粤水移民〔2023〕9号）要求，组织开展2022年中央大中型水库移民后期扶持基金绩效自评工作，包括绩效自评表的填写、和绩效自评报告的编制、佐证材料的准备等。

　　（一）前期准备

　　一是积极派人参加省水利厅组织的水利发展资金绩效评价工作专题培训会。二是由区水务局组织相关业务科室参与，为评价开展提供具体安排和工作指导。

　　（二）组织过程

　　根据《广东省2022年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作大纲》相关填报说明，收集整理与本次中央水库移民后期扶持基金相关的佐证材料，包括资金拨付、项目立项、项目跟踪管理、项目验收等资料。根据相关材料填写绩效评价表，并撰写绩效自评报告。

　　（三）分析评价

　　中央水库移民扶持基金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我区根据资金发放情况及本年度项目安排，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

　　三、绩效自评分析

　　（一）资金情况分析

　　1.资金到位情况分析

　　2022年度，我区共收到广州市财政局转下达中央水库移民扶持基金110.94万元，资金到位率100%。

　　2.资金执行情况分析

　　截至2022年12月底，我区中央水库移民扶持基金共计执行110.94万元（其中用于直补资金发放35.34万元、生产开发及配套设施建设75.60万元），资金执行率100%。

　　3.资金管理情况分析（组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理）

　　（1）组织实施。组织实施包括管理制度、后期扶持人口核定和动态管理2个方面，满分6分，自评2分。扣分原因在于我区未制定区级配套管理制度，该项4分扣除。

　　区水务局负责我区水库移民后期扶持相关工作，严格按照上级要求开展后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理等工作，但未制定区级配套政策；直补到人建档立卡资料完整，能核定到人的扶持人口严格实行动态管理。

　　（2）资金安全。资金安全包括资金管理和项目管理2个方面，满分12分，自评12分。

　　我区水库移民补助资金发放对象、时限和程序合规，项目资金拨付程序和使用范围合规，预决算及财务会计工作规范，不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题；项目实施过程中实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理项目法人责任制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理制等“四制”执行、档案管理符合制度规定。

　　（3）监督检查。监督检查包括稽察工作和监测评估工作2个方面，满分4分，自评4分。

　　我区按照省、市相关安排开展稽察工作，稽察意见均能整改落实到位；每年按省、市相关安排开展监测评估工作并按时报送成果。

　　（4）信息统计。信息统计包括信息统计工作和材料报送2个方面，满分4分，自评3分。扣分原因在于，我区后扶工作未受到省部级以上媒体或简报宣传，扣1分。

　　每月按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，填报内容完整，信息系统数据按省、市要求定期更新，并按要求按时报送各种材料，但未受到省部级以上媒体或简报宣传。

　　（5）绩效管理。绩效管理包括填报质量、报送时效性2个方面，满分8分，自评8分。

　　我区绩效指标填报准确、完整，能在规定时间内报送绩效目标和自评材料。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标：该项满分20分，自评得分20分。

　　2022年度，我区后期扶持受益移民人口589人，实际受益移民人口589人；计划开展生产开发及配套设施建设项目1个，实际完成生产开发及配套设施建设项目2个。

　　（2）质量指标：该项满分4分，自评得分4分。

　　2022年度，我区无移民培训项目，2022年度所开展项目有2个，该2个项目均为非工程类项目，验收合格率均100%。

　　（3）时效指标：该项满分16分，自评得分16分。

　　2022年度，我区移民直补资金按时发放率100%；截至2022年底，项目资金完成率100%。

　　（4）成本指标：该项满分2分，自评得分2分。

　　2022年度，我区移民直补资金标准符合率100%，项目资金支付完成率100%。

　　2.效益指标完成情况分析

　　效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个方面，满分13分，自评得分9分。

　　各项指标完成情况分别如下：

　　（1）经济效益：该项满分4分，自评得分2分。

　　据2021年、2022年大中型水利枢纽和水电工程移民统计报表数据显示，我区2021年农村居民和农村移民人均可支配收入均为39818元，2022年农村居民和农村移民人均可支配收入均为42168元，移民人均可支配收入增长目标值为600元，实际完成值2350元；提高移民人均收入占当地农村居民人均收入比例目标值为1%，实际完成值为0%，未达到目标值，扣除2分。

　　（2）社会效益：该项满分1分，自评得分1分。增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数目标值为4人，实际完成值为6人，超过目标值。

　　（3）生态效益：该项原满分6分，由于我区未制定建成美丽移民村的绩效目标，按照有关规定可调整该项满分至4分，自评得分4分。2022年度，我区项目扶持受益移民村1个，达到设定目标值1个。

　　（4）可持续影响：该项满分2分，自评得分2分。

　　2022年度，我区开展大中型水库移民后扶项目2个，项目运行正常，已建工程项目良性运行比例视为达到100%，自评得分2分。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　满意度指标包括指标移民对后期扶持政策实施满意度、与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）、交办的信访事项及时处理率等3个方面，满分5分，自评得分5分。

　　本次中央水库移民扶持基金绩效，我区共发放10份移民对后期扶持政策实施满意度调查问卷，收回10份，移民满意度93%；我区水库移民生活平稳未发生过与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件；无中央交办的信访事项。

　　四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因分析

　　由于我区未制定建成美丽移民村的绩效目标，该项指标2分暂不计入满分，绩效评价总分在满分98分基础上折算。我区在本次绩效目标工作开展过程中，自评得分为91分，折算后为92.9分，分数达到绩效目标考核要求。

　　（二）下一步改进措施

　　针对我区绩效评价扣分项，制定我区中央水库移民扶持基金的配套管理制度，同时做好中央水库移民扶持基金的管理和使用，提高移民对后期扶持政策实施满意度。

　　五、综合评价结论

　　我区2022年中央水库移民扶持基金，直补资金发放流程、发放结果及项目资金拨付符合省、市相关文件要求。项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，直补资金及时足额并按规定渠道发放到移民账户；以及项目实施总体情况良好。本次绩效自评得分按满分98分折算后为92.9分，考核为优秀。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评报告将抄报区人大，并在区水务局门户网站上进行政务公开。

　　七、相关建议和意见

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。