在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，我镇严格按照四届人大六次会议精神，组织实施《黄阁镇2024年度财政预算》，根据轻重缓急的原则，通过优化财政支出结构，减少非紧急非必要支出，全力保障“六稳”“六保”和重点项目建设资金需求，合理安排各项支出。

　　一、2024年1-8月财政收支执行情况

　　2024年1-8月财政预算总收入27,538.30万元，比去年同期减少11,322.02万元，主要是上级下拨镇财政体制收入进度未达预期；财政预算总支出39,247.15万元，比去年同期减少5,772.35万元，主要是区级财政专项资金收入减少，相应支出也减少。

　　（一）镇本级一般公共预算收支执行情况

　　1-8月镇本级一般公共预算收入7,934.64万元，完成年初预算的23.34%；1-8月镇本级一般公共预算支出22,010.87万元，完成年初预算的61.20%。

　　（二）区级财政专项资金收支执行情况

　　1-8月区专项资金收入19,603.66万元，支出17,236.28万元，其中：区一次性专项补助收入9,536.31万元，支出7,133.22万元；区基金预算收入10,067.35万元，支出10,103.06万元。

　　（三）财政专户收支执行情况

　　1-8月财政专户收入和支出均为零。

　　二、2024年财政预算调整情况

　　本次预算调整坚持稳中求进工作总基调，以落实《南沙方案》为牵引，做好经济建设、“百千万工程”、绿美生态、民生项目、社会治理等各领域资金保障，支持高质量发展。综合考虑各项变动因素，对年初预算进行适当的调整。调整后，我镇全年财政预算收入为53,603.66万元，比年初预算增加19,603.66万元；安排各项财政支出72,259.42 万元，比年初预算增加20,963.35万元。安排使用历年结余资金18,655.76万元。

　　（一）镇本级收支（一般公共预算）调整情况

　　1.镇本级一般公共预算收入年初预算为34,000万元，不作预算调整。

　　2.镇本级一般公共预算支出年初预算为35,967.47万元，调整后为37,327.16万元，调增1,359.69万元。镇本级支出按功能科目分类如下：

　　（1）一般公共服务支出6,576.92万元，比年初预算减少72.61万元，减幅1.09%。

　　（2）国防支出48.96万元，比年初预算减少6万元，减幅10.92%，主要调减武装工作经费。

　　（3）公共安全支出2,075.76万元，比年初预算减少31万元，减幅1.47%。

　　（4）教育支出5,591.24万元，比年初预算增加1,521.98万元，增幅37.40%，主要是调增保教辅助项目经费。

　　（5）文化体育与传媒支出572.05万元，比年初预算减少31.98万元，减幅5.29%。

　　（6）社会保障和就业支出4,008.32万元，比年初预算减少101.89万元，减幅2.48%，主要是部分人员的工资福利由本科目调到农林水事务支出。

　　（7）卫生健康支出513.60万元；比年初预算减少1.78万元，减幅0.35%。

　　（8）节能环保支出513.12万元，比年初预算减少12.78万元，减幅2.43%。

　　（9）城乡社区事务支出10,748.82万元，比年初预算增加500.53万元，增幅4.88%，主要调增疾控中心西侧环境提升工程经费、大山乸高压配电工程经费、小虎路口南侧绿化防护带环境提升经费、农房风貌整治工程等经费。

　　（10）农林水事务支出2,010.92万元，比年初预算增加276.02万元，增幅15.91%，主要调增“百千万工程”相关经费；部分人员的工资福利由社会保障和就业支出调到本科目支出。

　　（11）商业服务业等事务支出671.34万元，比年初预算增加2.87万元，增幅0.43%。

　　（12）住房保障事务支出2,728.47万元，比年初预算减少80.09万元，减幅2.85%。

　　（13）灾害防治及应急管理支出167.64万元，比年初预算减少3.39万元，减幅1.98%。

　　（14）预备费支出500万元，与年初预算一致。

　　（15）其他支出600万元，比年初预算减少600万元，属于财政预留经费，按实际情况调减。

　　3.使用历年结余资金

　　使用镇本级历年结余资金3,327.16万元。

　　4.使用存量资金情况

　　2024年收回可统筹使用的存量资金11.13万元，该资金全部安排使用，安排在社会保障方面支出，以上存量资金不纳入本年预算收支安排。

　　（二）区级专项资金预算收支调整情况

　　1.区级专项资金年初不作收入预算安排，调整后预算收入为19,603.66万元，其中：区级一般公共预算收入为9,536.31万元、区级基金收入为10,067.35万元。

　　2.区级专项资金支出年初预算为15,328.61万元，调整后为34,932.26万元，其中：区级一般公共预算支出年初预算2,701.02万元，调整后12,237.32万元；区级基金支出年初预算12,627.59万元，调整后22,694.94万元。

　　区级专项资金支出按功能科目分类如下：一般公共服务支出594.72万元、公共安全支出12.94万元、教育支出2,312.58万元、文化旅游体育与传媒支出97.41万元、社会保障和就业支出615.90万元、卫生健康支出543.22万元、节能环保支出2.15万元、城乡社区支出24,967.39万元、农林水支出2,596.92万元、交通运输支出31.37万元、资源勘探工业信息等支出169.34万元、自然资源海洋气象等支出164.39万元、灾害防治及应急管理支出370.57万元、其他支出2,453.36万元。

　　3.使用区级专项历年结余资金15,328.61万元。

　　（三）财政专户收支调整情况

　　2024年年初预算财政专户收入和支出均为零，不作预算调整。

　　三、下阶段财政工作措施

　　下阶段，镇财政收支的压力依然严峻，我们将严格按照镇党委工作部署，全力保障财政平稳健康运行。一是落实落细党政机关习惯过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业。二是坚持资源统筹，优化支出结构，兜牢民生和重点项目。全年计划用于民生方面的项目支出达到37,580.53万元，占一般公共预算支出总额75.82%。三是强化绩效评价结果应用，加强资金跟踪问效，确保财政资金提质降本增效。

　　我们将在镇党委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，坚定信心，创新实干，切实发挥财政职能作用，统筹财力，保障重点工作有序推进，确保财政预算和各项财政工作圆满完成，为实现全镇经济社会高质量发展做出贡献。