主任、各位副主任、各位委员：

　　区政府高度重视审计整改工作，全面贯彻落实习近平总书记关于审计和审计整改工作的重要讲话、重要指示批示精神，从坚持“两个确立”、做到“两个维护”的政治高度，加强对我区审计整改工作的统筹推进和督促落实，高标准抓好《关于南沙区2023年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（以下简称《审计工作报告》）反映问题的整改落实，以扎实的审计整改成效赋能经济社会高质量发展和政府治理效能提升。现将有关整改情况报告如下：

　　一、整改工作的部署推进情况

　　全区各部门、各单位认真落实区委、区政府审计整改工作部署，切实采取有效措施，推动问题整改到位。《审计工作报告》反映问题整改工作进展顺利，各方责任持续夯实，工作机制不断完善，整改监督抓得更实，整改成效明显。截至目前，《审计工作报告》反映的问题62个，其中：立行立改问题54个，已完成整改50个；分阶段整改问题7个，已完成整改5个；持续整改问题1个，正在整改中。

　　（一）组织领导持续加强。区政府高度重视审计整改工作，召开区委常委会会议（套开区委审计委员会会议）、区政府党组会议，传达学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，研究部署审计查出问题整改工作，提出审计整改要求。区委、区政府主要领导多次在审计报告、审计专报上作出批示，要求被审计单位认真研究落实整改工作，扎实抓好问题整改。

　　（二）整改责任压得更实。被审计单位夯实整改主体责任意识，明确整改措施，积极抓好审计查出问题的整改工作。区审计局强化整改督导检查责任，加大整改指导力度，分类提出审计整改要求，建立台账，对问题实施“对账销号”管理，定期组织开展整改“回头看”，现场检查督促推动审计整改落地落实，推动审计查出问题及时改、改到位。

　　（三）监督合力不断增强。持续推动审计监督与其他监督贯通协同，区人大常委会听取并审议年度审计整改情况报告，督促问题整改。巡察和审计机关健全信息沟通、成果共享机制，巡察机构将审计查出问题整改情况纳入巡察监督内容，形成了多维联动的整改合力。

　　二、审计查出问题的整改情况

　　（一）财政管理审计查出问题的整改情况

　　1.区级财政管理审计查出问题整改情况。涉及问题4个，完成整改问题2个。

　　（1）关于部分债券资金使用不符合规定问题。

　　一是个别债券资金违规用于募投报告外的其他项目问题，相关部门已通过本级财政资金置换已支出的专项债券资金。

　　二是个别项目债券资金未及时形成实物工作量问题，相关部门加强对资金使用的督导工作，正加快形成实物工作量。

　　（2）关于部分土地使用权出让金和利息未及时收缴问题。

　　一是土地使用权出让金未及时收缴问题，相关部门已制定追缴工作方案开展追缴工作，并发出《追缴土地出让金及违约金告知书》，督促企业尽快上缴欠款。

　　二是土地使用权出让金利息未及时收缴问题，相关部门已收缴全部利息。

　　2.部门预算执行审计查出问题整改情况。涉及问题12个，已完成整改问题9个。

　　（1）关于预算管理有待加强问题。

　　一是部分非税收入未及时收缴问题，相关部门已收缴部分非税收入231.49万元，对其余未上缴的单位发出《行政强制执行催告书》，督促尽快上缴欠款。

　　二是部分项目调整后预算执行率低的问题，相关部门采取科学合理安排预算，加快项目推进，及时调整预算等措施提高预算执行率。

　　三是支付个别企业奖励不符合规定问题，相关部门已收回奖励5万元。

　　（2）关于政府采购不规范问题。

　　相关部门采取加强学习政策法规，开展自查自纠，签订补充协议等措施进行整改。

　　（3）关于资产管理不到位问题。

　　一是部分固定资产办理调拨手续不及时问题，其中1个部门已完成固定资产调拨；另1个部门正在办理调拨手续。

　　二是部分固定资产闲置、办理报废手续不及时、实物未处置等问题，相关部门采取将资产盘活使用、办理资产报废手续、对实物资产估值回收等措施进行整改。

　　3.镇财政管理审计查出问题整改情况，涉及问题6个，已全部完成整改。

　　（1）关于预算管理有待加强问题。

　　一是未按规定设置预备费问题，相关镇已在2024年度财政预算中设置了预备费。

　　二是部分项目调整后预算执行率低的问题，相关镇加强督促管理，落实部门主体责任，加快项目推进，定期通报支出进度，进一步提高项目执行率。

　　三是部分非税收入未及时上缴区财政问题，相关镇已将扣除相关费用后的非税收入174.38万元上缴区财政。

　　（2）关于政府采购管理不规范问题。

　　一是部分采购项目未据实结算问题，相关镇已收回多支付款项313.71万元。

　　二是采购项目采用竞争性磋商方式采购不符合规定问题，相关镇制定了《镇采购管理工作指引（试行）》，进一步规范政府采购工作。

　　（二）国家、省和市重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况

　　涉及3个问题，已全部完成整改。

　　  1.关于未出台个别产业链三年行动计划问题，相关部门已按规定制定了3条产业链三年行动计划。

　　2.关于未按要求建立考核机制问题，相关部门已制定了《广州市南沙区各重点产业链牵头部门落实“链长制”工作评估方案（试行）》。

　　3.个别产业扶持政策执行效果不理想问题，相关部门已优化了相关政策条款，提高政策的覆盖面和吸引力，提高政策的普惠性与激励效果。

　　（三）重大工程项目和重点民生资金审计查出问题整改情况

　　1.重大工程项目审计查出问题整改情况，涉及问题28个，已完成整改26个。

　　（1）关于工程造价管理方面问题，涉及问题18个，已完成整改问题17个。

　　一是工程项目部分施工内容未据实计量或结算问题，相关部门采取抵扣进度款、收回多支付资金、对相关单位进行通报等措施进行整改。尚有1个工程项目部分施工内容预算编制不准确的问题正在整改。

　　二是部分施工内容预算编制不准确问题，相关部门采取核减工程造价，对相关单位进行约谈等措施进行整改。

　　三是部门工程项目多计建设管理费和勘察费问题，相关部门采取抵扣进度款的措施进行整改。

　　（2）关于招投标管理方面问题，涉及问题1个，已完成整改。针对个别工程项目设计施工总承包招标文件设定的业绩要求超过规定比例问题，相关部门采取加强工程招投标管理，严格按规定设定业绩要求等措施进行整改。

　　（3）关于工程施工管理方面问题，涉及问题7个，已完成整改问题6个，涉及金额361.88万元。

　　一是部分工程项目部分内容未按图施工问题，相关部门要求施工单位按施工图进行返工，并对施工、监理单位进行处罚。尚有1个工程项目未按图施工问题正在整改。

　　二是个别工程项目部分专业分包未经审批问题，相关部门开展专业分包情况检查，并约谈相关单位。

　　三是个别工程项目档案资料管理混乱，施工数量前后矛盾问题，相关部门对该项目工程量进行核实，并对监理、施工单位进行处罚。

　　四是个别工程施工内容未完成变更审批手续即实施问题，相关部门已完成变更审批工作。

　　五是个别工程项目填土沉降观测数据与现场抽查不一致问题，相关部门组织相关单位钻孔取芯实体挖验抽检，确认扣减工程款361.88万元，并对检测单位进行处罚。

　　六是个别工程项目的部分材料检测频率、检测数量不符合要求，相关部门对监理、检测单位进行处罚，并召开专家论证会，确保项目质量达到设计要求。

　　（4）关于工程监理和检测管理方面问题，涉及问题2个，已全部完成整改。

　　一是个别工程项目监理单位未经同意擅自变更专业监理工程师，且部分工程资料的签字为已离职监理人员问题，相关部门加强参建单位人员履约情况检查和考核，并对监理单位进行处罚。

　　二是个别工程项目未按规定开展水土流失监测问题，相关部门召开专家现场调查会，确认项目现场未发现水土流失情况，并依法依规开展水土流失监测。

　　2.民生资金审计查出问题整改情况 。

　　涉及问题2个，已全部完成整改，涉及金额3.87万元。

　　（1）个别不符合条件的中型企业领取小微企业社保补贴2.27万元，相关部门已收回补贴2.27万元。

　　（2）部分不符合条件的企业或个人领取创业带动就业补贴1.60万元问题，相关部门已收回补贴1.60万元。

　　关于部分企业和个人涉嫌骗取就业补助资金的问题，已移送公安机关核实处理。

　　（四）国有企业审计查出问题整改情况

　　涉及问题7个，已全部完成整改。

　　1.关于资产核算不规范问题，针对相关企业将不符合资产确认条件的违约金作为资产核算、将应计入成本的费用作为“长期待摊费用”核算、长期股权投资期末余额确认不准确等问题，相关企业已完成资产账务调整。

　　2.关于损益核算不规范问题，针对相关企业未按权责发生制核算收入，将应计入“以前年度损益调整”的事项计入2023年“营业外收入”，未及时确认租金收入等问题，相关企业已完成2023年度损益的账务调整。

　　三、后续审计整改工作安排

　　从目前整改情况来看，《审计工作报告》所反映问题大部分已得到整改，成效明显，仍有7个问题正在持续推进整改，相关部门已作出后续整改安排，目前正按前期制定的工作计划和阶段措施推进整改中。下一步，区政府将督促相关单位进一步压实整改责任，采取切实有效措施，推进问题整改动真格、改到位。区审计部门将对相关单位落实整改责任及后续整改情况进行持续跟踪督促，推动审计查出问题全面彻底、扎实有效整改，将审计整改成果转化为治理效能，更好服务南沙经济社会高质量发展。

　　专此报告。