第三部分 2012年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计380.70万元，支出总计380.90万元。与2011年相比，收、支总计各增加81.37万元、81.69万元，增长27.18%、27.30%。主要原因是南沙新区开发建设，项目投入金额增加。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计380.7万元，具体情况如下：

1．财政拨款收入380.7万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的100%，其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）2.73万元，占财政拨款收入的0.72%;档案事务（款）340.90万元，占财政拨款收入的89.55%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）24.57万元，占财政拨款收入的6.45%;城乡社区住宅（款）12.50万元，占财政拨款收入的3.28%。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．上级补助收入0万元。

5．附属单位缴款。

6．其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计380.9万元，具体情况如下：

1．基本支出166.34万元，占本年支出合计的43.7%。其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）2.73万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核。行政运行110.72万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。机关服务15.82万元。主要用于工资福利支出。住房保障支出37.07万元，其中住房改革支出24.57万元，主要用于住房公积金和购房补贴；城乡社区住宅12.50万元，主要用于对个人和家庭的补助。

2．项目支出214.56万元，占本年支出合计的56.3%。其中：

一般公共服务（类）档案事务（款）214.56万元，主要用于档案事务，包括档案馆和其他档案事务支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出380.9万元，占本年支出合计的100%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加81.69万元，增长27.3%。主要原因是南沙新区开发建设，项目投入金额增加。

主要用于以下方面：

1．基本支出166.34万元，占本年支出合计的43.7%。其中：

一般公共服务129.27万元，主要包括人口和计划生育事务2.73万元、档案事务126.54万元。

住房保障支出37.07万，主要包括住房改革支出24.57万元、城乡社区住宅12.50万元。

2．项目支出214.56万元，占本年支出合计的56.3%。其中：

一般公共服务214.56万元，全部用于档案事务，包括档案馆和其他档案事务支出。

（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1.一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核2.73万元，完成年初预算的91%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核。预决算产生差异的主要原因是年底人口和计划生育目标责任制考核奖金比预算偏低。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行110.72万元，完成年初预算的89.1%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是下半年在职人员减少，工资福利实际支出比较低。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务15.82万元，完成年初预算的64.6%，主要用于其他工资福利支出和社会保障缴费。预决算产生差异的主要原因是部分机关雇员离职，实际工资福利和社会保障缴费减少等。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆208.64万元，完成年初预算的86.8%，主要用于档案整理、档案库区安全维护和运行、《南沙年鉴》编纂印刷、资料征集编制经费等。预决算产生差异的主要原因是部分项目实际支出金额比预算低等。

5.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出5.92万元，完成年初预算的34.8%，主要用于政务服务中心档案查询室设备及家具购置。预决算产生差异的主要原因是政务服务中心档案查询室设备及家具部分由行政办统一调拨，节约了购买办公设备的成本；“承办广州市区县档案协作组会议”项目由于市档案局会议时间调整，经费没有支出等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金20.38万元，完成年初预算的92.6%，主要用于住房公积金发放。预决算产生差异的主要原因是在职员工减少，减少了支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴4.19万元，完成年初预算的59.9%，主要用于购房补贴发放。预决算产生差异的主要原因是人员变动，导致支出率较低。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出12.50万元，完成年初预算的83.3%，主要用于住房维修和物业管理补贴发放。预决算产生差异的主要原因是人员变动，导致支出率较低。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.基本支出0万元，完成年初预算的0%。

2.项目支出0万元，完成年初预算的0%。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，南沙区档案局部门（含南沙区档案馆、南沙区地方志办公室）共1个单位、9人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算21.59万元，比上年减少0.13万元，下降0.6%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排南沙区档案局（地方志办公室）及所属行政事业单位1个、因公出国（境）团组0个、0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费决算14.08万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的65.2%，比上年增加2.63万元，增长22.97%。增长的主要原因是：车辆老化维修，维修费用增加。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费14.08万元。本部门（含区档案馆、地方志办公室等）共1个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，为一般公务用车，全年运行维护费支出14.08万元，平均每辆7.04万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算7.51万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的34.8%，比上年减少2.76万元，下降26.87%。下降的主要原因是厉行节约，减少接待。

开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出7.51万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2012年度行政经费支出合计166.34万元，占本部门公共预算财政拨款支出的43.7%。

第四部分 2012年度主要工作成效

2012年,区档案局、区地方志办公室在区委区政府的正确领导下，紧紧围绕新型城市化发展南沙新区开发建设起步开局工作，着力做好了五个方面的工作：

一是着力做好政务活动资料的收集整理利用工作。努力完成好区重大活动、重大事件的拍摄任务，2012年，完成了国务院副总理回良玉、国家发改委副主任、民政部部长等领导人莅临南沙、南沙国家级新区北京新闻发布会、三镇区划调整、区领导调研检查工作等重大活动、重大事件的拍摄任务，共430多次，形成照片资料4200多张，提供利用照片资料70多次共600多张；做好区里各类大型活动的图片展览，为南沙新区招商引资工作服务。1月19日，完成南沙区各界人士迎新春茶话会图片展和现场布置等工作；2月14日，配合南沙开发区在香港万豪酒店举办的招商暨迎春活动，完成图片展览和会场氛围布置；通过照片资料等展现南沙经济社会的发展变化。6月28日，完成了2012年广州南沙国际龙舟皮划艇邀请赛的航拍工作，形成照片资料1000多张。8月和10月份，完成了《推进新型城市化发展 南沙新区开发建设起步开局工作剪影》、《南沙发展上升为国家战略》等图片展览。

二是着力做好区创建文明城市的档案收集整理工作。我局加强创建全国文明城市档案资料收集，为对这些档案资料进行科学规范的管理，局还成立了创文档案组，抽调一名科长负责全区创建材料的收集整理和归档工作。在今年每季度市创文检查中，南沙区创文档案没被扣分，成为区创文工作的一个亮点，得到了市创文办的好评。

三是认真做好地方志年鉴和年报工作。2012年，完成了《南沙年鉴（2011）》的出版发行，已向全区各单位和省、市、区各级图书馆和有关单位免费赠送1100多本。2012年《南沙年鉴》编纂已收集到160个单位的稿件，完成初稿的编纂约30多万字；承接区政府的编纂任务，完成《广东年鉴2012》、《广州年鉴2012》南沙稿件的供稿，约10000字；2012年《南沙每月大事记》已编印12期，共收录大事179条，约2.4万字，配图133幅；9月，在广州市内各区中第一个组织举办广州市地方志资料年报交流研讨会，邀请市、区地方志专家和区内年报承报单位约20人开展交流研讨；11月，在区内组织举办地方志资料年报编纂培训班，启动我区年报征集工作，区内62个单位参加培训。同时，在省地方志办公室的统一部署下，建立南沙区地情网站，作为全省地情数据库的一部分，提供大量南沙地情资料和图片，方便群众查阅利用。

　 四是着力做好档案的业务指导工作，较好地规范了各部门的档案管理。重点指导了区法院、区司法局、南沙航道局、区人社局等单位按照标准，做好文书、声像等门类档案的规范整理。2012年，区法院、南沙航道局和区社保中心顺利通过省特级和省一级档案综合管理达标升级考核评审；水务局完成全国水利普查档案验收工作。加强馆藏建设，做好档案的接收利用，对辖区内工程项目进行了全面跟踪，及时解答建设、施工单位在收集、整理、交验档案中遇到的各种问题，对进馆工程项目档案严格按照《广州市建设工程档案编制指南》等档案整理规范进行检查验收。2012年共完成了广州南沙开发区凤凰大道NA2.1标段土建工程、广州市三角洲鸿业沥青有限公司办公楼、候工楼工程等124个项目工程档案的审核、验收，接收了广州南沙安捷利项目配套道路土建工程、中船龙穴造船基地海洋工程区护堤码头第一标段、南沙碧桂园金沙（碧桂园·豪庭）等121个项目的工程档案。接收了万顷沙镇广播站的录像带315盒。2012年区档案馆共接收档案9331卷，排架长度481米；为机关团体、企事业单位和群众提供档案咨询服务267人次；查阅利用档案数量：3830卷（件）。在档案利用服务过程中，能做到热情接待、耐心解答，全年实现零投诉。

五是着力做好内部管理，健全完善制度。为加强工作的计划性、有效性，建立了《档案局人员每周工作安排表》制度；进一步完善了经费使用、服务外包、公用品采购使用登记、声像资料管理利用等制度。此外，认真贯彻落实区纪委建设“廉洁南沙新城”和做好廉政风险防控工作的要求，结合实际制定《南沙区档案局加强廉政风险防控实施方案》，组织开展“廉洁档案局建设”活动，扎实推进廉政风险防控工作。积极组织开展新型城市化发展学习活动。