一、2021年预算执行情况

　　2021年是中国共产党成立100周年，是国家“十四五”规划的良好开局之年，是深化推进财政体制改革的重要一年。我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有力监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国家的决策部署和省、市、区的工作要求，紧扣我镇全年重点工作目标任务，坚持稳字当头、稳中求进、推动高质量发展，强化公共财政的社会服务职能，扎实做好“六稳”“六保”工作，全力支持我镇经济社会平稳发展和民生福祉水平持续提高。镇三届人大第十二次会议表决通过的2021年度预算和镇四届人大第二次会议表决通过的预算调整方案执行情况良好，具体如下：

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2021年全镇一般公共预算收入34,172.55万元，比上年增加4,042.6万元，增长13.42%，完成年初预算的99.46%。其中：财政体制补助收入21,854.05万元，一般公共财政预算专项收入6,835.53万元，上年结转资金5,482.97万元。

　　2021年全镇一般公共预算支出24,529.31万元，比上年减少285.91万元，下降1.15%，完成年初预算72.35%。其中：财政体制补助支出17,828.10万元，一般公共财政预算专项支出5,277.80万元，历年专项项目结余结转1,423.54万元。

        1.一般公共服务支出5,806.26万元，完成预算80.98%，主要用于政府行政运作以及组织、监察、宣传专项工作经费支出。　　

        2.公共安全支出1,936.74万元，完成预算68.15%，主要用于综合治理、公安、司法运行及专项工作支出。

　　3.教育支出2,401.39万元，完成预算71.72%，主要用于幼儿教育和教育管理部门行政运作支出。

　　4.文化旅游体育与传媒支出162.94万元，完成预算70.83%，主要用于社会文化活动、体育比赛、创文等支出。

　　5.社会保障和就业支出4,727.21万元，完成预算101.68%，主要用于城乡低保、五保、临时生活及医疗救助、残疾人救济、社会就业培训、抚恤、供养五保户孤寡老人、企事业单位退休人员经费支出。

　　6.卫生健康支出2,323.30万元，完成预算129.91%，主要用于新冠疫情防控、困难医疗救助、疾病预防、计划生育事务支出。

　　7.节能环保支出69.45万元，完成预算6.66%，主要用于内河涌整治工程、农村生活污水末端以奖代补工程、农村污水处理管养及设施维修等支出。

　　8.城乡社区支出2,902.08万元，完成预算44.27%，主要用于市政设施维护、道路绿化养护保洁、村居环境整治、美丽乡村建设支出。

　　9.农林水支出2,525.79万元，完成预算60.9%，主要用于各项水利设施建设养护支出。

　　10.交通运输支出614.86万元，完成预算91.07%，主要用于道路小维修、渡口过海费支出。

　　11.自然资源海洋气象等支出538.37万元，完成预算104.11%，主要用于基本农田保护补助支出。

　　12.灾害防治及应急管理支出428.50万元，完成预算73.27%，主要用于消防和安全生产支出。

　　13.其他支出92.42万元，完成预算26.06%，主要用于资源勘探信息、金融、住房保障、粮油物资储备等支出。

　　收支对比，一般公共财政预算年终结转下年9,533.40万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2021年全镇政府性基金预算收入53,205.82万元，比上年减少17,406.26万元，下降24.65%，完成年初预算87.91%。其中：

　　1.各项征拆补偿29,419.45万元；

　　2.工程类项目3,911.9万元；

　　3.土地出让金专项补助1,926.21万元；

　　4.上年结余结转17,948.26万元。

　　2021年全镇政府性基金预算支出32,058.87万元，比上年减少20,436.72万元，下降38.93%，完成年初预算54.25%。其中：

　　1.各项征拆补偿支出25,818.14万元；

　　2.村居环境整治项目、高标准农田建设项目、水务分级建设项目、道路清扫保洁项目等6,021.07万元；

　　3.其他支出219.66万元。

　　收支对比，政府性基金年终结转21,146.95万元。根据相关政策规定将其中775.33万元转入预算稳定调节基金，因此政府性基金年终结转资金应为20,371.62万元。

　　（三）财政专户管理资金执行情况

　　2021年全镇财政专户管理资金收入589.32万元，比上年增加329.49万元，增长126.81%，主要是保教费收费，用于幼儿园日常运行。

　　2021年全镇财政专户管理资金支出493.53万元，比上年增加236.57万元，增长92.06%，主要是保教费收费，用于幼儿园日常运行。

　　全年收支对比，年终结余95.79万元。结余资金主要是有待结算的保教费。

　　（四）全镇重点工作目标任务支出成效

　　2021年，正值国家“十四五”规划的开局之年，我镇财政工作紧盯疫情防控和经济社会发展，以镇党委、政府制定的年度重点工作目标任务为工作出发点，通过清理历史往来款、盘活历年结余结转财政资金等方式，逐步优化财政资源配置，为完成全镇重点工作目标任务提供重要财力支撑。

　　1.持续加大民生领域投入。2021年，镇财政共计投入1.443亿元兜牢兜实民生底线，民生保障有力有效。一是疫情防控常态化，我镇财政工作始终坚持人民至上，全力支持抗疫取得阶段性成果，及时足额拨付专项资金1,439万元，依法依规使用预备经费确保疫苗接种、核酸检测、医疗应急物资采购等疫情防控工作顺利开展，成功应对和处置广州“5·21”本土疫情。二是促就业保稳定，镇财政投入51万元落实各项就业政策，重点支持失业群体再就业、大中院校毕业生初次就业，通过积极组织各类招聘会，我镇就业形势得到有效改善，为社会经济进一步恢复提供充足人力资源基础。三是完善社会保障体系，镇财政投入2,225万元落实各类社会保障资金发放，主要包括养老、低保、救济、残疾人补助等补贴以及退役军人、优抚对象社会保障资金，建成横沥镇“街坊之家（颐康中心）”，体现民生财政的公共服务性。四是提升学前教育水平，镇财政投入2,401万元，用于发展我镇学前教育，镇中心幼儿园新增办学园区，增加优质学位供给，着力完善镇属公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的软硬件设施。五是保政府机构正常运转，镇财政投入8,315万元，保障政府部门（单位）有效运转，为充分履行基层政府职能，确保镇各项重点工作目标任务如期顺利完成提供财力支持。

　　2.推进城乡协调发展和乡村振兴。2021年，镇财政共计投入3.33亿元，支持改善我镇人居环境，确保乡村振兴政策落地落实。一是加强生态环境保护和城乡建设，镇财政投入2.99亿元，推动常态化治理水体污染，顺利完成农村“厕所革命”，努力实现我镇城乡生活环境绿色低碳可持续发展。二是抓好人居环境建设，镇财政投入2,796万元，重点支持创建国家文明城市，开展主干道、中小学校、农贸市场、行政办公地点等场所的镇容镇貌专项整治行动。支持开展垃圾分类工作，推进我镇开展垃圾分类工作，顺利通过市、区定期考核检查和镇日常巡查。三是落实惠农增收政策，镇财政投入660万元，发放各项农业补贴、惠农（渔）政策补助，推广农业新技术，多方面促进农民增收，确保乡村振兴政策成效。

　　（五）2021年财政预算执行工作中的主要问题

　　2021年，我镇财政预算执行情况总体向好，资金收支规模均有所增长，但财政资金压力仍然较大，存在以下问题：一是随着灵山岛尖、横沥岛尖的开发逐步深入，属地企业相继迁离我镇，造成税收减少；二是为妥善落实保人员、保运转，各项硬性支出正呈现逐年增长态势；三是上级配套资金与开展项目所需必保支出缺口较大。

　　我们将继续采取扎实有效措施，进一步优化财源配置，严控一般公共支出和大力压减三公经费支出，努力化解收支矛盾，确保顺利完成年度财政预算。

　　二、2022年财政预算草案

　　（一）一般公共预算草案
2022年，镇预计可支配财力106,260.57万元，其中：一般公共预算可支配财力39,198.57万元；政府性基金预算可支配财力66,271.62万元；财政专户资金收入790.38万元。

　　2022年全镇一般公共预算收入39,198.57万元，比上年增加4,840.47万元，增长14.09%。其中：财政体制补助收入23,200万元，一般公共财政预算专项收入5,580万元，由预算稳定调节基金调入775.33万元，上年结转资金9,643.24万元。

　　2022年全镇一般公共预算支出30,737.93万元，比上年减少3,167.23万元，下降9.34%。其中：财政体制补助支出   23,200万元，一般公共财政预算专项支出5,578.32万元，历年结余结转1,959.61万元。

　　其中：

　　1.一般公共服务支出7,376.63万元，主要用于党委、人大、政协运作、组织、监察、宣传、社会团体事务等方面支出。

　　2.公共安全支出1,427.95万元，主要用于综合治理、公安、司法运行及专项工作支出。

　　3.教育支出4,357.58万元，主要用于镇属幼儿教育人员、教学业务经费、学校教育信息化建设、扶持民办幼儿园发展财政奖补等方面。

　　4.文化旅游体育与传媒支出231.03万元，主要用于社会文化活动、体育比赛、社区公共体育设施维护、创文等方面。

　　5.社会保障和就业支出7,838.81万元，主要用于城乡低保、五保、临时生活及医疗救助、残疾人救济、社会就业培训、抚恤、供养五保户孤寡老人、企事业单位退休人员经费等方面。

　　6.卫生健康支出1,042.52万元，主要用于困难医疗救助、公共卫生防控、计划生育事务等方面。

　　7.节能环保支出288.14万元，主要用于河涌整治、农村污水处理管养及设施的维修、环境保护管理工作等方面。

　　8.城乡社区支出2,685.71万元，主要用于市政设施维护、道路绿化养护保洁、村居环境整治、美丽乡村建设、登革热防控、垃圾分类工作等方面。

　　9.农林水支出2,897.19万元，主要用于各项河涌治理工程、农业生产发展、农村社会事务、水利设施养护、扶贫工作等方面。

　　10.交通运输支出220.96万元，主要用于道路小维修、道路养护保洁、渡口过海补助等方面。

　　11.自然资源海洋气象等支出520万元，主要用于农田基本保护补助支出。

　　12.灾害防治及应急管理支出956.82万元，主要用于消防、应急管理事务、安全生产工作等方面。

　　13.预备费690万元，主要用于预留应对自然灾害等突发事件的经费。

　　14.其他支出204.59万元，主要用于困难群体的临时物价补助。

　　一般公共预算本年结转结余8,460.64万元。

　　（二）政府性基金预算草案

　　2022年全镇政府性基金预算收入66,271.62万元，比上年增加5,746.13万元，增长9.49%。

　　2022年全镇政府性基金预算支出62,328.16万元，比上年增加3,341.33万元，增长5.65%。其中主要项目：

　　1.各项征拆补偿支出48,498.33万元；

　　2.村居环境整治、美丽乡村建设、河涌拆违治水等项目6,199万元；

　　3.土地出让金5,666.38万元；

　　4.垃圾分类工作、道路保洁等1,964.45万元。

　　政府性基金预算本年结转结余3,943.46万元。

　　（三）财政专户管理资金草案

　　2022年全镇财政专户管理资金预算收入790.38万元，比上年增加287.86万元，增长57.28%，主要是幼儿园保教费。

　　2022年全镇财政专户管理资金支出787.60万元，比上年增加287.95万元，增长2.78%。

　　财政专户管理资金收支主要是幼儿园保教费，本年结转结余2.78万元。

　　（四）镇部门预算草案

　　2022年部门预算收入建议安排107,023.23万元，支出预算安排94,300.49万元，其中：一般公共预算30,628.09万元，政府性基金预算62,436.01万元，财政专户管理资金   787.60万元，预算单位结余结转资金442.37万元,其他资金6.42万元。本年结转结余12,722.74万元。

　　（五）全镇重点工作目标任务资金安排情况

　　2022年，我镇财政工作将继续紧密围绕镇党委、政府各项重点工作目标任务，坚持“稳字当头，稳中求进”的工作总基调，更注重提升财政资金效能，努力实现社会经济和民生事业高质量、可持续发展。

　　1.深入推进乡村振兴，增强城乡经济协调发展。镇财政共计安排14,292万元支持城乡社区发展，推进农业农村现代化建设。一是继续支持乡村振兴工作，镇财政安排3,106万元，继续落实发放各项农业补贴、惠农（渔）政策，支持结对帮扶工作，落实拨付各类帮扶资金。二是继续改善人居生态环境，镇财政安排3,287万元改善农村大气和水环境生态，提升农村生活质量，尊重历史发展规律，保护绿化，促进人与自然和谐共生。三是继续治理生活垃圾分类，镇财政安排286万元支持生活垃圾强制分类，提高群众垃圾分类意识，进一步提高分类投放准确率。四是继续优化城市管理格局，镇财政安排7,613万元支持城乡环境综合管理，重点整治各类不文明行为，推进创文创卫工作。

　　2.发挥公共财政作用，加强民生保障力度。镇财政共计安排9,035万元，坚持人民至上，民生为先。一是继续支持疫情防控工作，镇财政安排389万元保障疫情防控常态化工作，巩固疫情防控成果，随时能够应对突发情况，保障人民群众生命安全。二是继续促就业保稳定，镇财政安排55万元支持稳岗就业工作，把握社会就业形势，开展具有更强针对性的职业招聘活动，进一步增加社会就业人员。三是继续兜牢兜实民生底线，镇财政安排3,296万元保障底线民生，保障低保低收、特困人员供养等救助，落实对退役军人、优抚对象等社会保障政策。四是继续确保公共教育资源供给，镇财政安排5,295万元发展学前教育，注重提升教学设施和教师队伍能力，提高我镇学前教育整体水平。

　　（六）完成2022年预算目标的主要工作方向

　　我镇财政工作将以更高质量提升预算管理水平：一是继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力支持社会经济发展；二是加强财政资源统筹，保持财政支出强度，重点关注预算支出执行进度，优化支出重点和结构；三是坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出的精准性、有效性；四是配合上级财政部门加快推进现代财税体制改革，进一步提高财政工作效能，充分发挥公共财政服务社会积极作用。