一、2022年1至8月财政收支执行情况

2022年1至8月财政预算总收入67,415.01万元，按可比口径，完成年初预算30.72%；财政预算总支出59,565.17万元，按可比口径，完成年初预算48.14%。

（一）镇本级公共财政收支执行情况

1至8月镇本级一般公共预算收入11,322.41万元，完成年初预算的28.11%，上年结余6,275.16万元。1至8月镇本级一般公共预算支出22,721.59万元，完成年初预算的56.41%。

1至8月镇本级土地出让金支出677.47万元，完成年初预算的13.55%。

1至8月预算外收入1,122.24万元，上年结余1,526.18万元。1至8月预算外支出1,526.18万元，完成年初预算的100%。

（二）区级财政专项资金收支执行情况

1至8月区一次性专项补助收入6,322.33万元，支出4,487.78万元；区基金预算收入48,648.03万元，支出30,152.15万元。

二、2022年财政预算调整情况

本次预算调整在“统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生”要求下，综合考虑项目变动因素，对年初预算进行适当的调整。调整后，我镇全年财政收入为90,596.11万元，比年初预算增加54,169.93万元；安排各项财政支出114,708.80万元，比年初预算增加53,614.66万元。收入和支出增加主要是本年度区下拨的专项收入和支出。调整后安排使用历年结余资金和调入资金23,867.96万元。

（一）镇本级收支（一般公共预算）调整情况

1.镇本级体制内补助收入保持年初预算29,900万元，不作预算调整；镇本级财政专户收入（预算外）年初预算为1,526.18万元，调整后为1,122.24万元。

2.镇本级一般公共预算支出年初预算为37,901.19万元，调整后为35,819.75万元，调减2,081.44万元。其中：

（1）一般公共服务支出3,774.27万元，比年初预算增加135.73万元，增幅3.73%。主要调增选举经费、审计服务工作经费。

（2）国防支出33.68万元，比年初预算增加10万元，增幅42.23%。主要调增民兵训练执勤经费。

（3）公共安全支出2,412.73万元，比年初预算减少40.83万元，减幅1.66%。主要调增创建平安黄阁工作经费、禁毒工作经费、防邪教工作经费、反偷渡防控工作经费等，调减视频监控运行经费。

（4）教育支出5,116.97万元，比年初预算减少29.7万元。

（5）文化体育与传媒支出688.71万元，比年初预算增加69.36万元，增幅11.2%。主要调增宣传工作经费、创文经费。

（6）社会保障和就业支出4,139.01万元，比年初预算增加163.29万元，增幅4.11%。主要调增长者工作经费、社会（社工）服务经费、“街坊之家”设备采购经费。

（7）卫生健康支出856.68万元；比年初预算减少1,577.58万元，减幅64.81%。主要减少新冠疫情防控工作经费，改为区专项经费列支；减少计生达标经费，调增巩固国家卫生镇工作经费。

（8）节能环保支出200.08万元，比年初预算增加21万元，增幅11.73%。

（9）城乡社区事务支出12,220.08万元，比年初预算减少449.78万元，减幅3.55%。主要减少人员经费，增加自建房安全隐患排查经费。

（10）农林水事务支出1,759.95万元，比年初预算减少99.16万元，减幅5.33%。

（11）商业服务业等事务支出507.97万元，不作调整。

（12）住房保障事务支出2,501.47万元，比年初预算减少166.72万元，减幅6.25%。

（13）灾害防治及应急管理支出22.82万元，比年初预算减少2.38万元。

（14）预备费支出500万元，不作调整。

（15）其他支出1,085.32万元，比年初预算减少114.68万元，属于财政预留经费。

镇本级财政专户支出（预算外）年初预算为1,526.18万元，调整后支出为2,648.42万元。

3.使用镇本级历年结余调整情况

使用历年结余22,941.93万元，没有调整。其中：镇本级体制补助结余6,275.16万元，区一般公共预算补助结余2,377.25万元，区基金补助结余14,289.52万元。

4.使用历年存量资金调整情况

2022年收回部门存量资金计划支出调整为1,323.39万元，包括教育支出107.01万元、社会保障和就业265.01万元、城乡社区支出728.43万元、农林水支出150.42万元、商业服务业等支出72.52万元。

5.调入资金调整情况

年初安排动用预算稳定调节基金926.03万元，不作调整。年初安排从财政专户调入资金800万元，调整为0元。

（二）区级专项资金预算收支调整情况

1.区级一般公共预算年初不作收入计划，调整增加6,126.35万元；区级基金年初不作收入计划，调整增加区追加项目预算53,447.50万元（其中：镇安排项目的土地出让金年初预算收入5,000万元，调整后4,075.22万元。）

2.区级一般公共预算支出年初预算2,377.25万元，调整后8,503.62万元；区级基金支出年初预算19,289.52万元，调整后63,661.80万元（其中：镇安排项目的土地出让金年初预算5,000万元，调整后预算为4,075.22万元。）

综合年度财政收支增减变动，主要是疫情防控经费年初预算由镇本级经费安排，调整至区级专项转移支付经费中安排。部分经费年初预算原计划在镇本级经费安排，后调整在收回的存量资金中安排。全年计划用于民生方面的项目支出达到 39,264.30万元，占一般公共预算支出总额88.59%。

三、下阶段财政工作措施

下半年，镇财政收支的压力依然较大。我们将严格按照镇党委、镇政府工作部署，全力保持财政平稳健康运行。一是加强财政资源统筹，提高财政资金使用效益；二是严格执行预算，坚持民生为重；三是继续推进预算绩效管理，提高预算编制科学化、精细化、规范化水平。四是健全预算执行管理，加快支出进度，强化部门预算执行主体责任和意识。五是继续加强财政监督检查、政府采购、资产管理和财政投资评审工作。

      信息来源：镇财政办