第一部分  2020年财政收支执行情况

　　2020年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，镇政府努力克服新冠肺炎疫情的影响。在坚决落实中央“过紧日子”要求的同时，强化民生保障，采取各项增收节支措施，严格落实“六稳”“六保”任务，充分发挥财政职能作用，扎实推进财政各项工作，财政预算执行情况良好。

　　黄阁镇2020年财政预算总收入73,301.37万元，完成计划的116.54%，比上年130,037.74万元减少43.63%；2020年完成各项财政预算支出71,971.97万元，完成计划的136.77%，比上年131,889.79万元减少45.43%。2020年使用历年结余14,608.63万元，安排预算稳定调节基金2,032万元。

　　一、镇本级财政收支执行情况

　　（一）2020年镇本级财政收入执行情况

　　黄阁镇2020年镇本级财政收入27,731.95万元，比上年同期27,374.22万元增长1.31%，完成计划的101.31%。其中：税收返还34,482.41万元，转移支付补助3,400万元，专项拨补收入1,940.55万元，其他专项补助3,927.14万元，上解教育和卫生经费等16,018.15万元。

　　（二）2020年镇本级财政支出执行情况

　　2020年镇本级财政支出31,231.87万元，比上年28,715.34万元增长8.76%，完成计划的81.30%。

　　镇本级财政支出按功能科目分：一般公共服务支出5,478.57万元，完成计划的89.65%；国防支出40.10万元，完成计划的68.57%；公共安全支出3,291.45万元，完成计划的75.47%；教育支出2,310.59万元，完成计划的61.90%；文化体育与传媒支出705.21万元，完成计划的88.29%；社会保障和就业支出4,344.88万元，完成计划的84.71%；医疗卫生支出1,756.49万元，完成计划的93.27%；节能环保支出149.59万元，完成计划的70.90%；城乡社区事务支出8,394.97万元，完成计划的86.01%；农林水事务支出1,740.60万元，完成计划的76.99%；商业和服务业支出852.77万元，完成计划的79.18%；住房保障事务支出2,152.58万元，完成计划的102.93%；灾害防治及应急管理支出14.07万元，完成计划的14.26%。

　　（三）镇本级预算2019年结余6,353.53万元,2020年调入预算稳定调节基金2,032万元，2020年收入27,731.95万元，2020年支出31,231.87万元，收支相抵后，黄阁镇2020年镇本级预算结余4,885.61万元。

　　二、区级专款及一次性补助收支执行情况

　　（一）区级专款及一次性补助收入执行情况

　　2020年区级专款及一次性补助收入44,175.37万元，比上年102,176.41万元减少56.77%。其中：区一般公共财政预算补助收入9,532.80万元、区基金预算补助收入34,642.57万元（含镇本级安排的土地出让金2,500万元）。减幅大的主要原因是今年代收代支的土地征收补偿款较去年减少。

　　（二）区级专款及一次性补助支出执行情况

　　2020年区级专款及一次性补助支出40,425.81万元，比上年102,687.34万元减少60.63%。其中：区一般公共财政预算补助支出9,183.60万元、区基金预算补助支出31,242.21万元（含镇本级安排的土地出让金1,573.97万元）。

　　（三）2019年区级专款及一次性补助结余10,287.10万元，2020年调出预算稳定调节基金2,032万元。2020年收支相抵后，2020年区级专款及一次性补助结余12,004.66万元。

　　三、财政专户收支执行情况

　　（一）2020年财政专户收入1,394.05万元，主要是幼儿园保教费返还、垃圾处理费返还。

　　（二）2020年财政专户支出314.29万元。

　　（三）2019年财政专户结余7,146.45万元，2020年收支相抵后，2020年财政专户结余8,226.21万元。

　　四、2020年财政工作成效

　　（一）统筹财力做好财政保障

　　2020年受到新冠肺炎疫情的影响，各行各业的生产经营受到严重冲击。政府出台系列减免税政策，地方税收入库减少，财政支出压力增大。面对困难，镇政府严格落实“过紧日子”要求，坚持有压有保的原则，结合财政支出需求，多措并举压缩非重点、非刚性支出预算共6,267.19万元，盘活各项存量资金，把更多的资金用于镇重点建设项目和保障民生方面。

　　（二）重点保障各项民生支出

　　在财政压力较大的情况下，镇政府财政坚持民生优先理念，做到量力而行、尽力而为。全年在教育、文化、体育、卫计、民政救助、交通出行、社会综合治理等方面共投入13,633万元；农业农村建设方面投入3,603万元；城乡市政建设支出9,589万元。民生支出占整体镇财政支出72.35%。

　　（三)加强财税协作，积极组织财政收入

　　企业生产受到疫情影响，在一定时期内税源税额有较大幅度下降。镇政府与税务部门充分协作，坚决落实中央减免税政策，扶持企业复工复产。广大企业也多措并举，生产自救。在共同努力下，黄阁镇企业全年税收收入（不含重大企业）197亿元，比上年略增4亿元，增长2.16%。

　　2020年，黄阁镇财政工作迎难而上，取得了较好成绩，但也面临着更大的困难。在“减税降费”政策下，组织税收收入增长难度较大，未来财政收支缺口必定加大；随着上级事权下放业务逐渐增多，如配套新建幼儿园等，政府财政承担的支出压力更大。镇政府将以发展的眼光积极应对解决。

　　总的来看，2020年虽然面对新冠肺炎疫情的严重冲击，但黄阁镇经济保持稳中有进，社会和谐安定、人居环境明显改善、人民群众获得感幸福感更强。

　　第二部分  2021年财政预算草案

　　2021年黄阁镇预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神。按照镇党委的工作部署，坚持新发展理念，坚持以人民为中心，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动黄阁实现高质量发展，为南沙“三区一中心”建设作出更大贡献。

　　一、2021年财政预算收支计划

　　2021年黄阁镇预算可支配财力55,992.49万元，同比增长6.4%，其中：镇本级财政收入28,000万元、土地出让金补助5,000万元、财政专户收入1,079.76万元、使用镇本级体制内上年结余4,885.61万元、使用区专项上年结余11,196.92万元（含土地出让金结余926.03万元），调入资金5,830.20万元。安排各项财政预算支出55,992.49万元，同比增长6.4%。

　　（一）镇本级财政收支计划

　　1、2021年镇本级财政预算收入计划

　　本级财政收入28,000万元，同比增长2.29%。其中：税收返还34,750.46万元，转移支付补助3,400万元，专项拨补1,940.55万元，其他专项补助3,927.14万元，上解税收、教育、卫生经费16,018.15万元。

　　调入资金5,830.20万元，其中：安排预算稳定调节基金（从基金调入一般公共预算）807.74万元，全部于本年动支，财政专户调入资金5,022.46万元。

　　需要使用镇本级上年一般公共预算结余4,885.61万元。

　　2、2021年镇本级财政预算支出计划

　　镇本级财政预算安排支出38,715.81万元，同比增长0.77%。

　　其中：一般公共服务支出6,285.38万元，占镇本级总支出的16.23%，主要用于人大事务、政府运作、统计事务、纪检事务、财政事务、税收事务、工青妇事务等方面。

　　国防支出84.08万元，占镇本级总支出的0.22%，主要用于征兵工作、民兵整组教育训练等方面。

　　公共安全支出4,104.54万元，占镇本级总支出的10.60%，主要用于公安、安全生产、综治维稳等方面。

　　教育支出5,094.29万元，占镇本级总支出的13.16%，主要用于幼儿园的人员、日常业务经费和教学项目支出等方面。

　　文化体育与传媒支出475.82万元，占镇本级总支出的1.23%，主要用于宣传工作、文物维修加固、群众文化体育发展等方面。

　　社会保障和就业支出4,723.53万元，占镇本级总支出的12.20%，主要用于社会保障和管理事务、民政事务、社工服务、抚恤、社会救济、五保户低保户补助、社会福利等方面。

　　卫生健康支出1,760.44万元，占镇本级总支出的4.55%，主要用于城乡医疗、计划生育事务、卫生事务等方面。

　　节能环保支出176.28万元，占镇本级总支出的0.46%，主要用于环保宣传、污染检测、突发环境事件污染物处理工作等方面。

　　城乡社区事务支出9,022.42万元，占镇本级总支出的23.30%，主要用于城镇基础设施建设、城市环境整治、河涌整治、道路绿化和养护、市政设施维护等方面。

　　农林水事务支出1,612.70万元，占镇本级总支出的4.17%，主要用于扶贫工作、农村综合改革项目、森林防火、大山乸项目、农业环境治理、水利防汛工作等方面。

　　商业服务业支出890.50万元，占镇本级总支出的2.30%，主要用于招商促产工作、城市管理综合平台开发、信息化系统运行维护等方面。

　　住房保障支出2,680.57万元，占镇本级总支出的6.92%，主要用于住房改革、城乡社区住宅等方面。

　　灾害防治及应急管理支出105.26万元，占镇本级总支出的0.27%，主要用于消防事务支出。

　　预备费支出500万元，占镇本级总支出的1.29%，主要是财政预留应付突发事件的经费。

　　其他支出1,200万元，占镇本级总支出的3.10%，主要是财政预留经费、增人增资经费等。

　　（二）区级专项资金收支计划

　　本年预算编制的区级专项收入只考虑土地出让金收入，本年度区专项支出反映上年度结余资金与本年土地出让金补助支出的合计数。

　　1、区级专项资金的土地出让金收入5,000万元。

　　2、使用上年区专项资金结余11,196.92万元。

　　3、区级专项资金预算支出16,196.92万元，其中：区级公共财政预算补助1,627.40万元，区级基金补助8,643.49万元，镇安排土地出让金支出5,926.03万元。主要用于城乡社区建设、农林水事务等方面。

　　（三）财政专户收支计划

　　1、财政专户收入1,079.76万元。

　　2、财政专户支出1,079.76万元。

　　二、收回存量资金情况

　　收回部门预算资金存量1,154.17万元，计划支出1,154.17万元，主要用于城乡环境整治、城乡社区管理事务等方面。收回预算单位的存量资金不计入财政收支。

　　三、扎实工作，确保完成2021年财政预算任务

　　2021年，黄阁镇财政将坚持新发展理念，抢抓粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”、广深“双核联动”的重大机遇，全力推动黄阁镇经济加快发展、民生加快改善和社会全面进步。为此，我们将奋发努力，克服困难，鼓足干劲做好以下工作：

　　（一）加强政策研究，深挖税源，做好财源建设工作

　　加强财税沟通，认真研究上级财税扶持政策，涵养税源，巩固征收基础，保障财政收入稳定增长。

　　（二）进一步规范预算管理，推进实施预算绩效管理

　　严格执行《中华人民共和国预算法》规定，促进预算管理工作规范化。严格落实部门预算的执行，预算不得随意增减。从源头开始，深化预算编制，完善部门预算分项目精细化管理，实行财务系统指标控制和基本支出定额管理。配合人大代表预算监督职能，狠抓预算执行。

　　（三）合理安排，保障民生和重点项目支出

　　坚持以人民为中心，始终将人民对美好生活的向往作为奋斗目标，加大民生和社会事业支出，兑现民生实事。提高社会保障水平，发展文体事业，加强医疗卫生建设，积极促进劳动就业，加强农林水建设，推动黄阁镇各项社会事业全面发展，促进社会和谐稳定。

　　（四）全面推进财政监督管理，提升财政管理水平

　　规范财政秩序，健全财政监管机制，加大对财政性资金收支各环节的监控力度，保证各项管理制度有效实施。确保不举新债，确保收支平衡。以规范日常管理为基础，建立规范运转的工作秩序。

       2021年是“十四五”规划的开局之年，做好全年工作意义重大。为此我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧抓机遇，依法依规，科学理财，开拓创新，扎实做好财政各项工作，为把黄阁镇建设成为经济繁荣，环境优美，宜业宜居的首善之镇作出更大贡献！