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第一部分  广州市南沙区大岗镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

第三部分  2016年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

七、一般公共预算项目支出预算明细表（本镇无此表）

八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表（本镇无此表）

第一部分  广州市南沙区大岗镇人民政府概况

一、广州市南沙区大岗镇人民政府主要职能

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成上级下达财政收支计划，不断培植税源，增强财政实力，管好用好财政资金，充分发挥财政资金应有的作用。

（三）负责本行政区域内的公共安全、民政、计划生育、教育、文化、医疗、卫生等社会公共服务事业的综合性工作。

二、部门预算单位构成

广州市南沙区大岗镇人民政府设行政单位4个；事业单位5４个，其中：财政核拨事业单位46个、社会团体6个、财政核补事业单位2个。与2015年对比，新增加5个预算单位，取消并入3个预算单位。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数1356人，在职实有人数1153人，其中：行政编制102人、事业编制1051人；离退休人员497人，其中：离休2人、退休 495人；编制外长期聘用人员980人。

与2015年对比，编制人数减少3人，在职实有人员减少3人，退休人员增加27人。编制外长期聘用人员增加117人。主要是本年度有三所村级幼儿园转为公办幼儿园，另外，因加强城市管理和安全生产等工作需要，相应单位新聘用人员较多，所以人员增加较多。

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

广州市南沙区大岗镇人民政府2016年收支总预算59958.22万元（详见表一），其中：本年收入51593.12万元，占收入预算86.05%；上年度结转结余8365.10万元；本年支出58143.61万元；结转下年结余1814.61万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算59958.22万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）51593.12万元（包括：一般公共预算51234.12万元、政府性基金预算359万元）,占86.05%；上年结转8365.1 万元，占13.95%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算58143.61万元（详见表三），包括：基本支出36593.87万元，占支出预算62.94%，其中：工资福利支出15931.68万元，商品和服务支出3836.46万元，对个人和家庭的补助16825.73万元；项目支出21549.74万元，占支出预算37.06%，其中：部门项目支出21549.74万元，公共项目支出0万元。

与2015年对比，支出预算减少717.31万元。其中：基本支出增加6029.74万元，主要是本年度根据教育主管部门工作部署将原有三所村级幼儿园转入公办幼，根据上级要求城管中队及安全巡查中队等单位同时新聘用人员较多，社会事务办增加对民政救济对象补助等因素，所以基本支出有所增加。项目支出减少6747.05万元，主要是本年度对村卫站建设及设备购置、农村高标准农田建设、道路硬底化工程、农村水改等大型建设项目在上年度已基本安排，本年度预算不再列支。所以项目支出有所减少。两项相比较后预算总体支出减少717.31万。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出4301.21万元，占7.4%；国防支出88.82万元，占0.15%；公共安全支出2072.62万元，占3.56%；教育支出23474.67万元，占40.37%；科学技术支出52.05万元，占0.09%；文化体育与传媒支出286.14万元，占0.49%；社会保障和就业支出7076.8万元，占12.17%；医疗卫生与计划生育支出4451.75万元，占7.66%；节能环保支出8万元，占0.01%；城乡社区事务支出9682万元，占16.65%；农林水事务支出2823.22万元，占4.86%；交通运输支出451.17万元，占0.78%；资源勘探电力信息等事务支出195.98万元，占0.34%；国土资源气象等事务支出2067.64万元，占3.56%；住房保障支出966.13万元，占1.66%；其他支出145.41万元，占0.25%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出53477.03万元（详见表四），比上年预算增加1327.61万元，其中：基本支出36593.87万元，比上年增加6029.74万元；项目支出16883.16万元，比上年减少4702.13万元。项目支出中：部门项目支出16883.16万元，公共项目支出0万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出4301.21万元，比上年预算增加503.41万元，增长13.26%，主要是增加区专项一次性对出租屋管理工作补助经费，增加对社区党建工作专项经费。

（2）国防支出88.82万元，比上年预算增加24万元，增长37.03%，主要是增加武装部增加民兵预备役训练经费等专项经费。

（3）公共安全支出2072.62万元，比上年预算增加710.91万元，增长52.21%，主要是增加消防安全办的室场设备及消防整治工程经费，同时要购买新消防车及消防设备等特种设备经费。

（4）教育支出23474.67万元，比上年预算增加2730.49万元，增长13.16%，主要是三所村幼儿园新并入公办幼增加人员及办公经费，原三所镇级公办幼儿园的人员调增人员经费；区对公办小学2016-2017学年午休和课后托管经费补助等。

（5）科学技术支出52.05万元，比上年预算增加20.7万元，增长66.03%，主要是农科站农业科学普及项目经费。

（6）文化体育与传媒支出286.14万元，比上年预算增加84.3万元，增长41.77%，主要是增加对全镇公共体育设施维护资金，文明村创建工作经费。

（7）社会保障和就业支出7076.8万元，比上年预算增加1773.83万元，增长33.45%，主要是提高民政优抚、残疾等救济对象补助，增加农村社区综合服务中心升级改造建设经费，村居公用服务站工作补助，村居环境完善和提升工程中社区综合服务中心项，村居综合服务中心建设和运营经费等。

（8）医疗卫生与计划生育支出4451.75万元，比上年预算减少215.13万元，下降4.61%，主要是本年度村级卫生站建设及购设备经费等基本建设项目在上年度已基本完成。

（9）节能环保支出8万元，比上年预算没有增加或减少。

（10）城乡社区事务支出5160.22万元，比上年预算增加552.19万元，比上年预算增长11.98%，主要是新成立环卫保洁中心增加对卫生保洁等工作经费及设备购置的投入。

（11）农林水事务支出2820.22万元，比上年预算减少3373.03万元，比上年预算下降54.46%，主要是以前年度中心镇建设项目在上年度已完工并结算。本年度不再安排预算。

（12 )交通运输支出451.17万元，比上年预算增加173.12万元，比上年预算增长62.26%，主要是增加对村村通和农村主要道路建设以及城区道路的维护保养等经费。

（13）资源勘探电力信息等事务支出195.98万元，比上年预算增加102.48万元，比上年预算增长109.6%，主要是创建全国安全社区、办公楼修缮经费等。

（14）国土资源气象等事务支出2067.64万元，比上年预算减少1601.77万元，比上年预算下降43.65%，主要是13-14年高标准基本农田建设项目在上年度已完成并已结算。

（15）住房保障支出966.13万元，比上年预算减少70.17万元，比上年预算下降6.77%，主要是根据政策标准及人员变动安排预算。

（16）粮油物资储备支出在本年度没有安排预算，比上年预算减少2.25万元，主要是本年度没有安排预算。

（17）其他支出3.61万元，比上年预算减少85.47万元，下降95.95%，主要是本年度对低收入居民临时价格补贴支出科目进行调整，现调至社会保障和就业支出科目预算中反映。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算3836.46万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出16883.16万元，其中：部门项目支出16883.16万元（具体项目详见表六），公共项目支出0万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出4666.58万元（详见表八），比上年预算减少2044.92万元，其中：基本支出本年度没有安排预算；项目支出4666.58万元，比上年减少2044.92万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1） 教育支出本年度没有安排政府性基金预算，比上年预算减少234.31万元。主要是因2016年预算科目调整，本年政府性基金中教育支出科目调至公共预算中教育科目列出。

（2）文化体育与传媒支出本年度没有安排政府性基金预算，比上年预算减少14.9万元。主要是因2016年预算科目调整，本年政府性基金中文化体育与传媒支出科目调至公共预算中文化体育与传媒科目列出。

（3）社会保障和就业支出本年度没有安排政府性基金预算，比上年预算减少164.65万元。主要是因2016年预算科目调整，本年政府性基金中社会保障和就业支出科目调至公共预算中社会保障和就业科目列出。

（4）城乡社区事务支出4521.78万元，比上年预算减少1588.61万元，下降26%，主要是上年度高标准基本农田建设项目省级补助资金、中心镇建设资金、机耕路硬底化建设资金、农村水改项目工程已完工并已支付。本年度不再安排以上项目预算支出。

（5）农林水事务支出3万元，比上年预算减少30.95万元，下降91.16%。主要是上年度水利建设项目已完工并结算。

（6）其他支出支出141.8万元，比上年预算减少11.5万元，下降7.5%。主要是因2016年预算科目调整，本年政府性基金中其他残疾人就业保障金支出科目调至公共预算中残疾人就业和扶贫科目列出。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计127.04万元（详见表九），比上年调整后预算减少149.48万元，下降54.05%。主要是上年度预算中安排购置公务用车128.56万元，所以与上年度对比变动较大。其中：

1.因公出国（境）经费5万元，比上年调整后预算增加2万元，主要是属于由区统一组织到美国等国家和地区开展自贸区推介活动以及开展招商引资工作等因公出国经费。

2.公务用车购置费0万元，本年没有新购置公务用车。上年度预算中安排购置公务用车128.56万元，所以与上年度对比变动较大。

3.公务用车运行费103.34万元，用于保障一般公务用车、执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少22.62万元，车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法巡查、安全生产巡查及食品检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

4.公务接待费预算18.7万元，比上年调整后预算减少0.3万元，主要是各单位部门严格控制接待的规模和人数，对相关费用严格按新接待标准进行公务接待。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算21.79万元（详见表九），主要用于镇人大代表、政协委员会议及各中小学校学术课研会议的支出，比上年调整后预算减少0.95万元，下降4.19%，主要是各单位部门严格控制会议规模和人数，并改进会议方式，所以有所减少。

六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算4806.93万元，其中：一般公共预算安排4806.93万元（具体项目详见表十）主要采购项目有大岗小学采购物业管理年度服务费120万和校园文化建设内容“石文化建设”项目239万元、绿化委员会罗汉山森林公园保洁及绿化养护年度服务费681万和市政公园社会化管理经费405万、爱卫办防控登革热消杀药物供应商项目207万、大岗中学管乐队采购设备经费116万、水利所堤围及水利设施维修及保养项目288.9万、大岗镇社会事务办家庭综合服务中心资助及服务项目312万。

七、预算绩效评审项目情况(本部门没有预算绩效评审项目)

我部门纳入2016年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十一）。本部门没有预算绩效评审项目。