索 引 号:ns113032016002231 分类: 财政 ; 财政预决算
发布机构: 口岸工作办公室 发文日期: 2016年12月22日
名  称: 广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室2016年部门预算
文  号: 主 题 词:


广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室2016年部门预算

来源:口岸工作办公室发布日期:2016年12月22日 16:27:14

  目 录

  第一部分 广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 2016年部门预算安排情况说明

  一、2016年部门预算收支情况总体说明

  二、2016年收入预算情况说明

  三、2016年支出预算情况说明

  四、“三公”经费预算情况

  五、会议费预算情况

  六、项目支出政府采购预算情况

  第一部分 广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室概况

  一、广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室主要职能

  (一)贯彻落实国家、省、市关于口岸管理、保税业务、航运服务等方面的方针政策和法律法规。

  (二)拟订口岸发展规划、计划并组织实施;负责口岸综合管理和协调工作;推进口岸重点项目建设;组织开展口岸开放和口岸安全保障工作,配合有关部门开展口岸应急工作;组织开展口岸监管制度创新工作。

  (三)拟订保税港区的发展规划,负责保税港区业务工作的监督、协调和综合管理;负责保税业务体系的规划、建设和有关协调工作。

  (四)拟订航运物流产业发展规划并组织实施;制定并落实促进航运物流产业发展的措施,推动航运物流产业发展;负责航运服务业务的综合管理和协调工作。

  (五)推进落实港航、保税物流产业招商引资、项目跟进、服务保障等工作。

  (六)负责协调海关、检验检疫、边检、海事、港务等单位的有关工作。

  (七)负责与省自贸办和广州市相关单位对接和协调。

  (八)承办党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室设行政单位1个;事业单位0个。

  纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

单位性质

1

广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室

行政单位

  三、部门人员构成

  总编制人数29人,在职实有人数23人,其中:行政编制13人、事业编制0人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、其他编制10人(雇员、司机)。离退休人员0人,其中:离休0人、退休0人。

  第二部分 2016年部门预算安排情况说明

  一、2016年部门预算收支情况总体说明

  广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室2016年收支总预算15265.83 万元,其中:本年收入15265.83万元,占收入预算100%;本年支出15265.83万元。

  二、2016年收入预算情况说明

  2016年度收入预算15265.83万元,其中:财政拨款 收入(财政补助收入)15265.83万元(包括:一般公共预算 15255.83万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元),占99.93%;上级补助收入10万元,占0.07%。

  三、2016年支出预算情况说明

  (一)全口径支出预算情况

  2016年度支出预算15265.83万元,包括:基本支出534.80万元,占支出预算3.50%,;项目支出14731.03万元,占支出预算96.50%,

  (二)一般公共预算支出预算情况

  1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出15265.83万元,基本支出534.8万元,项目支出14731.03万元。

  2.支出预算结构及具体安排情况

  按支出预算的功能分类,2016年一般公共预算安排用于以下方面:

  (1)一般公共服务支出15132.83万元,主要是自贸区的工作经费列入口岸办部门年度预算、港航物流产业招商和业务宣传、打造便利化通关环境、口岸业务创新和口岸服务保障等工作。

  (2)医疗卫生与计划生育支出6万元。

  (3)农林水支出2万元。

  (4)住房保障支出115万元。

  (5)其他支出10.00万元,主要是上级部门补助自贸区工作经费。

  3.基本支出(商品和服务支出)预算安排情况

  2016年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算59.8万元。

  4.项目支出安排情况

  2016年一般公共预算安排项目支出14731.03万元,其中:部门项目支出14731.03万元,公共项目支出0万元。

  (三)政府性基金预算支出预算情况

  2016年我部门无政府性基金预算。

  四、“三公”经费预算情况

  2016年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计105.6万元,比上年调整后预算减少201.65万元,下降65.63%。

  1.因公出国(境)经费50万元。

  2.公务用车购置费0万元;

  3.公务用车运行费9.6万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行;

  4.公务接待费预算46万元。

  五、会议费预算情况

  2016年一般公共预算安排会议费预算57万元,主要用于自贸区、口岸业务创新和国际航运中心建设等相关会议,主要包括自贸区研讨会、政策业务创新说明会、自贸区圆桌会议等,

  六、项目支出政府采购预算情况

  2016年部门预算项目支出安排政府采购预算1202.4万元,其中:一般公共预算安排1202.4万元


2016 © 版权归广州市南沙区人民政府所有

传真:86-20-84986646  地址:广州市南沙区凤凰大道1号

ICP备案号:粤ICP备10041711号-3粤公网安备 44011502000005号