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广州市南沙区人民检察院2016年部门决算公开说明

广州市南沙区人民检察院

2016年部门决算公开说明

 

一、部门基本情况

  (一)本部门职责

  根据宪法规定,人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督;依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。省级检察院领导全省各级人民检察院的各项工作,接受最高人民检察院的领导。

  (二)机构设置、人员构成情况

  广州市南沙区人民检察院内设有19个科室。截至2016年底,本院财政实际供养人数为95,其中省级财政供养人数为69人,区级财政供养人数为26人。

二、2016年部门决算表

详见附件。

三、预算执行情况分析

  (一)收入支出总体情况

  2016年度财政拨款收入总计4258.27万元,包括财政拨款收入3957.13万元、年初结转和结余301.14万元。

  2016年度财政拨款支出总计4258.27万元,包括本年支出3659.75万元,年末结转和结余598.52万元。

  (二)本年支出与上年决算对比情况

  2016年度支出3659.75万元,较上年减少696.13万元,下降15.98%。下降的主要原因:一是因司法改革原因,自 201611日起,政法编制人员和事业编制人员经费由省财政保障,政府雇员和协警员经费由区财政保障。二是    2016年工资标准调整,相应减少支出;三是司法改革后,原已在区发改局立项的项目仍然由区财政保障。

  (三)本年财政拨款支出与年初预算数对比情况

  2016年度支出3659.75万元,比年初预算减少287.52万元,减少7.28%,主要原因:一是2016年国家司法救助资金、2016年省级政法工作专项资金、司法体制改革增支经费;二是严格执行中央“八项规定”精神、厉行节约,提高资金使用效益;三是严格控制公务接待、会议费支出标准

  (四)“三公”经费财政拨款支出情况说明

  2016年我院“三公”经费全年支出总额为96.16万元,比预算数减少的1.64万元,下降1.68%,主要原因是认真贯彻落实重要“八项规定”精神和厉行节约要求,提高资金使用效益。具体支出情况如下:

  1.2016年公务用车购置及运行维护费支出共计95万元,其中公务用车运行维护费95万元,公务用车购置费0万元,比上年决算数减少37.7万元,下降28.41%下降的主要原因是:严格控制公务车使用;加强道路交通安全及驾驶安全学习,提高驾驶人员素质;年末公务用车共有26辆,车改后车改办核定我院车辆保留数为20辆。

  2.2016年因公出国(境)支出0万元。2015年无因公出国(境)支出。

  3.2016年公务接待支出1.16万元,比年初预算数减少1.14万元,下降58.57%;比上年决算数增加0.01万元,增长0.87%;全年共接待20117人次。

  (五)机关运行经费支出情况

  2016年我院行政单位运行经费为337.89万元,比年初预算数376万元减少38.11万元,下降10.14%;比上年决算数减少58.19万元,下降14.69%,主要原因是部分费用,由区财政保障。

  (六)政府采购支出情况

  我院政府采购资金均来源于财政预算拨款资金,无其他资金来源。2016年我院政府采购预算总计1050万元,实际采购金额为357.85万元,主要用于电脑、办公用品、检察诉讼设备等设备的采购。

  (七)国有资产占有情况

截止20161231日,本部门共有车辆20辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业技术用车10辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关附件:01表收入支出决算总表.xls

相关附件:02表收入决算表.xls

相关附件:03表支出决算表.xls

相关附件:04表财政拨款收入支出决算总表.xls

相关附件:05表一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

相关附件:06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

相关附件:07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

相关附件:08表政府性基金预算财政拨款支出决算表.xls