一、项目安排和资金使用基本情况

　　（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

　　2023年度，我区共收到广州市财政局转下达中央水库移民扶持基金预算82.44万元，绩效目标任务82.44万元。

　　（二）省级分解下达预算和绩效目标情况

　　1.资金分配（资金下达、支出方向等）

　　2023年度，广州市财政局分解下达的中央水库移民扶持基金共2批次82.44万元，分别是《广州市财政局关于转下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（穗财环〔2022〕66号）下达77.44万元，其中移民补助资金38.64万元、项目资金38.80万元；《广州市财政局关于转下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（穗财环〔2022〕65号）下达5.00万元，均为项目资金。

　　根据2023年度水库移民后期扶持项目计划安排,我区将该82.44万元计划用于直补资金发放35.10万元、项目建设47.34万元。

　　2.绩效目标

　　我区绩效目标主要包括以下几个方面：

　　目标1：完成大中型水库移民直补资金发放工作；

　　目标2：完成1个产业扶持项目；

　　目标3：截至当年底，项目资金完成率达到100%。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　我区按照广东省、广州市统一部署，根据《广东省水利厅 广东省财政厅关于开展2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（粤水移民函〔2024〕790号）要求，组织开展2023年中央大中型水库移民后期扶持基金绩效自评工作，包括绩效自评表的填写、绩效自评报告的编制、问卷调查和相关佐证材料的准备等。

　　（一）前期准备

　　高度重视客观认真地开展绩效自评工作，由区水务局牵头开展评价，相关业务科室参与，为评价提供工作指导和具体安排。

　　（二）组织过程

　　根据《广东省2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作大纲》相关填报说明，收集整理与本次中央水库移民后期扶持基金相关的佐证材料，包括资金拨付、项目立项、项目跟踪管理、项目验收等资料，根据相关材料填写绩效评价表，并撰写绩效自评报告。

　　（三）分析评价

　　中央水库移民扶持基金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我区根据资金发放情况及本年度项目安排，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

　　三、绩效自评分析

　　（一）资金情况分析

　　1.资金到位情况分析

　　2023年度，我区共收到广东省转下达中央水库移民扶持基金82.44万元，资金到位率100%。

　　2.资金执行情况分析

　　截至2023年12月31日，我区中央水库移民扶持基金共计执行82.44万元，其中直补资金执行的35.10万元、项目建设执行47.34万元。资金执行率100%，达到目标值。

　　3.资金管理情况分析（组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理）

　　（1）组织实施。组织实施包括管理制度、后期扶持人口核定和动态管理等2个方面，满分6分，达到目标值，自评6分。

　　办移民〔2023〕183号文件有关要求落实情况：针对文件提出的搞好实施方案编制、统筹各方政策支持、抓好移民项目实施、落实共建共管机制、做好建设标准衔接等美丽移民村重点任务。统筹各方政策支持，抓好移民项目的实施；将水库移民美丽移民村的建设标准对接广东省“美丽宜居村”标准，按“十四五”规划的项目抓落实，保障重点项目建设，截至2024年3月31日，我区“十四五”规划的重点保障项目均已实施。

　　办移民〔2023〕184号文件有关要求落实情况：已经按上及主管部门要求落实专管人员，对后期扶持政策实施以来形成的项目资产进行全面摸底，并建立台账。目前我区水库移民台帐工作正在建立。

我区直补到人建档立卡资料完整，能核定到人的扶持人口严格实行动态管理。人口核定登记符合中央及广东省相关规定。

　　（2）资金安全。资金安全包括资金管理和项目管理2个方面，满分12分，达到目标值，自评12分。

　　我区水库移民补助资金发放对象、时限和程序合规，项目资金拨付程序和使用范围合规，预决算及财务会计工作规范，不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题；项目实施过程中实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理项目法人责任制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理制等“四制”执行、档案管理符合制度规定。

　　（3）监督检查。监督检查包括监督检查工作和监测评估工作2个方面，满分4分，达到目标值，自评4分。

　　我区积极配合省、市开展的监督检查工作，针对监督检查过程中发现的问题建立问题台账，并及时跟进完成整改。按照省市开展的监测评估工作按时报送成果。

　　（4）信息统计。信息统计包括信息统计工作和材料报送2个方面，满分4分，达到目标值，自评4分。

　　我区每月按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，填报内容完整，信息系统数据按省、市要求定期更新，并按要求按时报送各种材料。

　　（5）绩效管理。绩效管理包括填报质量、报送时效性2个方面，满分8分，部分未达到目标值，扣0.5分，自评7.5分。

　　我区绩效指标和总结评估填报准确、完整，能在规定时间内报送绩效目标及自评材料，总结评估报告及相关材料。扣0.5分的原因在于，绩效目标中的产业扶持项目（个）与批复的计划值，偏差在15%以上，扣0.5分。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个方面，满分46分，自评得分46分。各项指标完成情况分别如下：

　　（1）数量指标：该项满分20分，自评得分20分。

　　2023年度，我区资金直补受益移民绩效目标644人，实际完成指标值644人，达到绩效目标；产业扶持项目绩效目标1个，完成2个，达到绩效目标。

　　（2）质量指标：该项满分6分，达到目标值，自评得分6分。

　　2023年度，我区完工项目2个，一次性验收合格项目2个，完工项目验收合格率100%，；项目一次性验收合格率为100%。

　　（3）时效指标：该项满分18分，达到目标值，自评得分18分。

　　2023年度，截至当年底，直补资金发放率100%，达到目标值；截至当年底，项目资金完成率100%，超过目标值；截至次年3月底，项目资金支付率100%，达到目标值；截至当年底，上年度预算资金支付率100%，达到目标值。

　　（4）成本指标：该项满分2分，达到目标值，自评得分2分。

　　2023年度，我区项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%，达到目标值。

　　2.效益指标完成情况分析

　　效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个方面，满分11分，社会效益指标2统筹解决突出问题个数，我区无该项指标对应的资金，生态效益指标1建成美丽移民村个数，我区无该项指标，该两项指标不予计分，该项总分按7分。自评得分5分。各项指标完成情况分别如下：

　　（1）经济效益：该项满分2分，未达到目标值，自评得分0分。

　　根据2023年度大中型水利枢纽和水电工程移民统计年报， 2023年，我区移民人均可支配收入与当地农村居民人均可支配收入基本持平，增速为0%，未达到设定的1.34%的目标。

　　（2）社会效益：该项满分3分，社会效益指标2统筹解决突出问题个数，我区无该项指标对应的资金，该项指标1分不予计分。2023年度，我区水库移民生活平稳未发生过与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，无中央交办的信访事项，达到目标值，自评得分2分。

　　（3）生态效益：该项满分3分，建成美丽移民村个数我区无该项指标，该项指标不予计分。

　　（4）可持续影响：该项满分3分，2023年我区已完工验收项目2个，2个项目均能良性运行，并发挥一定的效益，项目良性运行比例100%，达到目标值，自评得分3分。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　该项满分3分，本次中央水库移民扶持基金绩效，我区共收回调查问卷20份，根据问卷调查统计，移民满意度为98%，达到目标值，自评得分3分。

　　四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因分析

　　无。

　　（二）下一步改进措施

　　无。

　　五、综合评价结论

　　南沙区2023年中央水库移民扶持基金，直补资金发放流程、发放结果及项目资金拨付符合省、市相关文件要求。项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，直补资金及时足额并按规定渠道发放到移民账户；以及项目实施总体情况良好。本次绩效自评得分满分按96分折算后为97.4分，考核为优秀。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　无。

　　七、相关建议和意见

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。